Как в 1С отразить налоги с дохода физлица-нерезидента, чтобы они отразились в форме 200 в тенге?

ответ:

-

Для резидентов по договорам ГПХ и для нерезидентов, если ИПН 10% используем следующие документы:

1. Документ "Поступление товаров и услуг" – в валюте;

2. На основании этого документа делаете начисление налогов (ИПН, ОПВ, ВОСМС) документом «Регистрация прочих доходов в целях налогообложения» вид операции «Доходы контрагента» - сумму отражаем в тенге по курсу.

Для нерезидентов, если ИПН 20%:

1. Документ "Поступление товаров и услуг" – отражаете доход нерезидента в валюте;

2. Для расчета ИПН по ставке 20% используем Бухгалтерскую справку через «Операции» - отражаем в тенге по курсу НБ;

Сумму ИПН посчитаете самостоятельно (автоматически не рассчитывается):

 

Заполняете вкладки бухгалтерский и налоговый учет – суммы в документе «Операции» отражаете в тенге.

Чтобы данные отразились в ФНО 200.00, делаете следующие действия:

Делаем следующие настройки:

Нажимаем кнопку «Выбор регистров» и добавляем ИПН расчеты с бюджетом, ИПН сведения о доходах:

 

 

Далее появляются дополнительные вкладки

Физлицо выбираем из справочника «Контрагенты», чтобы в ФНО не село как доходы 1 - как заработная плата:

Далее проверяем отражение в ФНО: